足球胜平负：办公厅2019年部门预算
稿件来源：足球胜平负：办公厅行政处 2019-3-5
发布时间： 2019-03-05
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
足球胜平负：办公厅2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
足球胜平负：机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：
(一)负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。
(二)负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。
(三)负责足球胜平负：机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。
(四)办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府两院”以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。
(五)按照足球让球胜平负玩法：的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。
(六)协同足球胜平负机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。
(七)协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好足球让球胜平负玩法：或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。
(八)按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。
(九)就自治区人大及其常委会或者足球胜平负机构的有关工作与自治区党委和“一府两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。
(十)负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版足球胜平负：公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。
(十一)负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。
(十二)负责机关行政事务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。
(十三)负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理工作。
(十四)负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。
(十五)负责管理常委会信访接待与处理工作。
(十六)承办常委会领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，人大常委会办公厅部门预算只包括：本级预算,无所属事业单位预算，无二级预算单位。
足球胜平负：办公厅2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 |
7497.02 |
（一）一般公共服务支出 |
6278.15 |
6278.15 |
|
|
|
|
（五）教育支出 |
80 |
80 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
678.88 |
678.88 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
199.82 |
199.82 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
260.17 |
260.17 |
|
|
收入总计 |
7497.02 |
支出总计7497.02 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2010101 |
行政运行 |
3991.76 |
4059.35 |
4059.35 |
|
67.59 |
1.69 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
966.81 |
804.9 |
|
804.9 |
-161.91 |
-16.75 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
556.87 |
619 |
|
619 |
62.13 |
11.16 |
|
|
2010105 |
人大立法 |
187.40 |
290 |
|
290 |
102.6 |
54.75 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
39.92 |
150 |
|
150 |
110.08 |
275.75 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.41 |
20 |
|
20 |
13.59 |
212.01 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
245.37 |
304.9 |
|
304.9 |
59.53 |
24.26 |
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
37.21 |
30 |
|
30 |
-7.21 |
-19.38 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
81.24 |
80 |
|
80 |
-1.24 |
-1.53 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
479.62 |
362.62 |
362.62 |
|
-117 |
-24.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
358.95 |
316.26 |
316.26 |
|
-42.69 |
-11.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
107.42 |
126.5 |
126.5 |
|
19.08 |
17.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
72.14 |
73.32 |
73.32 |
|
1.18 |
1.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
208.54 |
204.52 |
204.52 |
|
-4.02 |
-1.93 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
57.45 |
55.65 |
55.65 |
|
-1.8 |
-3.13 |
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
5198.22 |
3669.73 |
1528.49 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
919.63 |
919.63 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
763.69 |
763.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
613.45 |
613.45 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
316.26 |
316.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
126.50 |
126.50 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
73.32 |
73.32 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.18 |
22.18 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
204.52 |
204.52 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
199.41 |
199.41 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
46.08 |
|
46.08 |
|
30202 |
印刷费 |
33.1 |
|
33.1 |
|
30203 |
咨询费 |
15 |
|
15 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
20 |
|
20 |
|
30206 |
电费 |
100 |
|
100 |
|
30207 |
邮电费 |
30 |
|
30 |
|
30208 |
取暖费 |
95.01 |
|
95.01 |
|
30209 |
物业管理费 |
492 |
|
492 |
|
30211 |
差旅费 |
10 |
|
10 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
30 |
|
30 |
|
30213 |
维修（护）费 |
35 |
|
35 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.52 |
|
2.52 |
|
30216 |
培训费 |
49.95 |
|
49.95 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
30 |
|
30 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
17.84 |
|
17.84 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
108 |
|
108 |
|
30239 |
其他交通费用 |
184.29 |
|
184.29 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
169.7 |
|
169.7 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
93.67 |
93.67 |
|
|
30302 |
退休费 |
156.06 |
156.06 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.59 |
0.59 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
60.09 |
60.09 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
120.36 |
120.36 |
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
50 |
|
50 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
10 |
|
10 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数 |
2018年执行数（决算数） |
2019年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
346 |
90 |
96 |
|
96 |
160 |
159 |
29 |
95 |
|
95 |
35 |
278 |
90 |
108 |
|
108 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
无内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款预算收入 |
7497.02 |
一、行政支出 |
7497.02 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
7497.02 |
其中：财政拨款支出 |
7497.02 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
|
|
教育收费 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7497.02 |
本年支出合计 |
7497.02 |
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
|
（1）财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结转 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
（2）非财政拨款结转 |
|
（2）财政拨款结余 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
十一、上年结余 |
|
（3）非财政拨款结转 |
|
|
（1）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
|
|
（2）非财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7497.02 |
支出总计 |
7497.02 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中： |
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
教育收费 |
||||||||||||||
|
7497.02 |
7497.02 |
7497.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
|
7497.02 |
7497.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
足球胜平负：办公厅2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于足球胜平负：办公厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
足球胜平负：办公厅2019年财政拨款收入预算7497.02万元，其中：本年收入7497.02万元，包括一般公共预算拨款7497.02万元。财政拨款支出预算7497.02万元，包括：一般公共服务支出6278.15万元、教育支出80万元、社会保障和就业支出678.88万元、卫生健康支出199.82万元、住房保障支出260.17万元。
二、关于足球胜平负：办公厅2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
足球胜平负：办公厅2019年一般公共预算财政拨款基本支出5198.22万元，其中：本年收入安排支出5198.22万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数5388.13万元减少189.91 万元，下降3.52%。
人员经费3669.73万元，主要包括基本工资919.63万元、津贴补贴763.69万元、奖金613.45万元、社会保障缴费538.26万元、其他工资福利支出199.41万元、离休费93.67万元、退休费156.06万元、生活补助0.59万元、医疗费60.09万元、住房公积金204.52万元、购房补贴55.65万元、其他对个人和家庭的补助支出64.71万元。
公用经费1528.49万元，主要包括：办公费46.08万元、印刷费33.1万元、咨询费15万元、水费20万元、电费100万元、邮电费30万元、取暖费95.01万元、物业管理费492万元、差旅费10万元、因公出国（境）费30万元、维修（护）费35万元、会议费2.52万元、培训费49.95万元、劳务费30万元、工会经费17.84万元、公务用车运行维护费108万元、其他交通费184.29万元、其他商品和服务支出169.7万元、办公设备购置50万元、其他资本性支出10万元。
（二）项目支出情况说明
足球胜平负：办公厅2019年一般公共预算财政拨款项目支出2298.8万元，其中：本年收入安排支出2298.8万元。包括：
一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算 804.9万元，比2018年执行数减少161.91万元，下降16.75%。主要用于维护人大网络运行、预算工作审查网络系统、保障人大事务及人大机关维修改造经费等。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算619万元，比2018年执行数据增加62.13万元，增长11.16%。主要用于2019年人大常委会、人大主任会和自治区人代会。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2019年预算290万元，比2018年执行数据增加102.6万元，增长54.75%。主要用于人大立法相关工作。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算150万元，比2018年执行数据增加110.08万元，增长275.75%。主要用于对安全发展宁夏行,民生发展宁夏行,中华环保世纪行,宁夏财政预算审查、重大事项的情况进行监督。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019年预算20万元，比2018年执行数据增加13.59万元，增长212.01%。主要用于全国人代会重点议案督办。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算304.9万元，比2018年执行数据增加59.53万元，增长24.26%。主要用于《宁夏人大》杂志，人大宣传等工作。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）2019年预算30万元，比2018年执行数据减少7.21万元，下降19.38%。主要用于处理信访事务。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算80万元，与2018年执行数据减少1.24万元，下降1.53%。主要用于对立法、监督、代表等工作进行专项培训。
三、关于足球胜平负：办公厅2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
足球胜平负：办公厅2019年“三公”经费财政拨款预算数为278万元，其中：因公出国（境）费 90万元，公务用车运行费 108万元，公务接待费80万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少68万元，其中：因公出国（境）费持平，无变化；公务用车运行费增加12万元，主要原因车辆编制增加3辆；公务接待费减少80万元。
四、关于足球胜平负：办公厅2019年政府性基金预算拨款情况说明
足球胜平负：办公厅2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于足球胜平负：办公厅2019年收支预算情况的总体说明
足球胜平负：办公厅2019年收入总预算7497.02万元，其中：本年收入7497.02万元；支出总预算7497.02万元，其中：本年支出7497.02万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入7497.02万元，占100 %。
本年支出包括：行政支出7497.02万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，足球胜平负：办公厅本级的机关运行经费财政拨款预算1528.49万元，比2018年预算减少99.42 万元，下降6.1%。
（二）政府采购情况
2019年，足球胜平负：办公厅政府采购预算756.9万元，其中：政府采购货物预算142万元，政府采购工程预算404.9万元，政府采购服务预算 210万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，足球胜平负：办公厅占用使用国有资产总体情况为房屋38582.22平方米，价值27717.17万元；土地120092平方米，系划拨土地；车辆35辆，价值1352.12万元；办公家具价值1115.88万元；其他资产价值1919.79万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋38582.22平方米，价值27717.17万元；土地120092平方米，系划拨土地；车辆35辆，价值1352.12万元；办公家具价值1115.88万元；其他资产价值1919.79万元。
（四）预算绩效情况
2019年足球胜平负：办公厅重点项目绩效评价：我单位聘请自治区评审中心专家对项目立项的规范性；绩效目标的合理性；绩效指标的明确性和资金安排的计划性进行了专业审核，项目符合绩效评审管理要求。
（五）其他需说明的事项
无
足球胜平负：办公厅2019年部门预算——名词解释
一、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。
二、其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。
三、一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。
四、教育支出：主要用于保障全区干部教育、党员教育工作开展发生的支出。
五、社会保障和就业支出：主要用于支付离退休人员支出和其他优抚支出。
六、医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。
七、住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。
